Gestion Colentagri-SAPIA

Les MFR vont devoir remonter des informations sur les formateurs, les groupes en formation et les disciplines qui y sont rattachées, dans les outils Colentagri et Sapia du ministère de l’Agriculture.

Sont concernées dès maintenant toutes les formations initiales scolaires sous contrat avec le ministère de l’Agriculture, et seront concernées les formations en apprentissage relevant du ministère de l’Agriculture à la rentrée 2023.

Ces informations seront nécessaires pour que les MFR accèdent à l'application de gestion du pass Culture collectif, à l'application de gestion des CCF (Plan'Eval) à la rentrée 2023, et à toutes les nouvelles applications numériques des ministères de l'Agriculture et de l'Education Nationale.

Afin d'éviter les resaisies de données déjà présentes dans iMFR, dans ces applications, les informations seront remontées automatiquement de iMFR vers les outils du ministère.



Le tutoriel lié à ce menu se trouve ici ou vous pouvez également le retrouver dans le menu Support PDF/Word (menu ?)

Tableau de bord Mission Apprentissage

Vous pouvez accéder directement à vos données transmises à Mission Apprentissage depuis iMFR/iGesti à partir du menu Etablissement.
Ce lien vous redirigera directement sur le tableau de bord de l'apprentissage lié à votre établissement.

Facturation rationnaires

Un nouveau menu est disponible dans la nouvelle partie facturation : 24. Facturation rationnaires.
Ce menu interagit directement avec les menus gestion rationnaires et gestion nuitées de la partie élève.
Il permet de lister l'ensemble des lignes de conventions financières paramétrées en restauration et hébergement (dans les grilles tarifaires) pour :

• Appliquer les quantités de rationnaires validés aux lignes de conventions financières
• Appliquer les quantités de rationnaires aux factures déjà produites dans l'application

Les pré-requis pour utiliser cette fonctionnalité sont :

• Le paramétrage correct des grilles tarifaires et conventions financières pour l'apprentissage (voir aide sur la facturation de l'apprentissage)
• La validation des rationnaires et nuitées dans les menus correspondants

L'aide détaillée pour le fonctionnement de ce menu est à lire ici et à retrouver dans les supports et aide sur iMFR/iGesti (menu ?)

Recherche d'élève à partir de la touche "entrée"

La recherche d'élève dans la partie élève en cours, recrutement ou ancien peut se faire directement à l'aide de la touche "entrée" (auparavant il fallait appuyer sur la flèche verte obligatoirement).

Evolutions - En cours de développement

• Contrats -> Factures : pourvoir facturer les anciens contrats financiers par lot
• Relances échéances
• Relances factures

Duplication des grilles tarifaires

Les grilles tarifaires (menu 16. Paramétrages comptables) peuvent maintenant être dupliquées.
Grâce à cette nouvelle fonctionnalité on peut :

• Créer un nouveau groupe de grilles tarifaires à partir des lignes dupliquées
• Dupliquer les lignes sélectionnées dans un groupe de grilles tarifaires existant

Depuis le déploiement de la nouvelle partie facturation des tableaux filtrables commencent à être incorporés dans iMFR/iGesti.
Pour les valeurs chiffrées et les dates vous pouvez maintenant utiliser les opérateurs de comparaison suivants :

• "<" : inférieur à
• ">" : supérieur à
• "=<" inférieur ou égal
• "=>" supérieur ou égal

Ces opérateurs sont bien également utilisables en même temps sur plusieurs colonnes filtrables.
Par exemple au niveau du menu Facturation / Liste Factures/Avoirs vous pouvez filtrer au niveaux des montants :

• Toutes les factures supérieures à 500€

• Toutes les factures inférieures ou égales à 1200€

• Toutes les factures créées après le 01 mars 2022

La palette des repas pour la partie gestion rationnaires a été légèrement modifiée.
Les cases de couleur oranges indiquent les repas purement prévisionnels (non validés).
Les cases vertes indiquent tous les repas validés.
Si cette palette ne fonctionne pas vous pouvez vider le cache de votre page internet en appuyant sur ctrl + F5 ou faire une déconnexion/reconnexion à iMFR/iGesti

Dossier facturation apprenant - Paramétrage des financeurs et visibilité

Au sein du dossier apprenant vous pourrez directement renseigner les données des financeurs du contrat ou de la convention financière à partir de l'icône en forme de crayon. 
Une palette vous permettra de saisir :

• Les coordonnées bancaires : IBAN/BIC
• Le jour de prélèvement par défaut pour la génération d'échéancier
• Le numéro de compte de tiers

Vous pourrez également visualiser directement le numéro de compte de tiers associé au financeur depuis les contrats financiers et conventions financières.

Corrections clôturées 

• Impressions Mini Livre
• Intégration de la FM et cadrage de la TVA dans l'impression Rapprochement comptable
• Impression Contrats financiers : filtres sur les périodes de règlements et ajout du paramètre de détails par produit
• Ajout d'un paramétrage comptable dans Comptabilité / Configuration Transfert / Gestion des libellés des écritures pour faire apparaitre le "Code pièce vente" lors du transfert comptable (notamment pour les transferts QUADRA)

Evolutions - En cours de développement

• Contrats -> Factures : pourvoir facturer les anciens contrats financiers par lot
• Intégration des rationnaires pour les conventions financières
• Relances
• Frais d'inscription
• Gestion du multi-pages pour les impressions

Impression - Liste Documents - Clôture de compte Apprentissage

Cette impression permet de calculer vos Produits Constatés d'Avance et Produits A Recevoir par rapport à vos conventions financières pour l'apprentissage.
Le principe est le suivant :

• On prend le nombre de mois total pour les NPEC formation apprentissage et le montant total de NPEC sur la convention.
• On calcule le nombre de mois sur l'exercice à partir des lignes de convention financières et on détermine la part de NPEC sur l'exercice
• On calcule ensuite la différence : (Montant part NPEC exercice) - (Montant facture)
• Si la différence est positive on attribue le montant à la colonne PAR
• Si la différence est négative on attribue le montant à la colonne PCA
• Si la période de votre ligne de convention financière est antérieure à l'exercice le montant de la facture est attribué directement à la colonne Produit 772 (Produits exceptionnels sur exercices antérieurs)

Cette impression se trouve au niveau de l'impression Liste Documents. Il vous faudra sélectionner vos factures sur l'exercice de votre choix. Dans les paramètres vous sélectionnerez les paramètres suivant :

• Afficher les lignes de produits
• Liste clôture de compte : sélectionner les dates de votre exercice

Evolutions - en cours

• Corrections des impressions Eléments non facturés et Plan comptable (totaux écritures) dans le Mini Livre
• Intégration FM et cadrage TVA pour le Rapprochement comptable
• Impression Contrats financiers : correction sur les périodes de règlements et ajout du paramètre détails par produits
• Ajustements transferts comptables QUADRA
• Contrats -> Factures : pourvoir facturer les anciens contrats financiers par lot
• Intégration des rationnaires pour les conventions financières
• Relances
• Frais d'inscription
• Gestion du multi-pages pour les impressions

Plusieurs nouveautés sont disponibles pour la nouvelle partie facturation, cette news sera détaillée dans les prochains jours, à l'aide d'images extraites de l'application, mais vous pouvez d'ores et déjà commencer à les utiliser.

Liste documents - clôture à date des factures issues de conventions financières (APP)

Dans le menu Editions / Personnalisées/  Liste documents, des paramétrages supplémentaires ont été ajoutés pour vous permettre de récupérer les factures pour un exercice choisi.
Pour chaque facture de conventions financières vous pourrez ainsi récupérer les montants pour l'exercice en cours et les produits constatés d'avance et/ou antérieurs.

Liaison règlements/factures : acomptes sur factures disponibles

Vous pouvez maintenant lier dans tous vos contrats financiers et conventions financières vos règlements à vos factures (et vice-versa).

Des informations supplémentaires ont été ajoutées au niveau du menu Factures/Avoirs de chaque contrat financier/convention financière. Les boutons d'options des factures ont également été revus.





Sur une facture vous pouvez ajouter un règlement et/ou rattacher un règlement déjà existant dans le menu Règlements. Vous pouvez également lier un règlement à une ou plusieurs factures.






Des informations supplémentaires ont aussi été rajoutées sur le tableau de règlements pour connaître les montants liés ou non liés à des factures.



Au sein des impressions de vos factures vous pourrez ainsi faire apparaitre les règlements liés aux factures, donc vos acomptes, grâce à des paramètres supplémentaires. N'hésitez donc pas à faire un tour dans les paramétrages de vos factures !

Evolutions en cours

• Gestion du multi-pages pour les impressions
• Impression sous format excel des tableaux de suivis facturation
• Intégration des rationnaires pour les conventions financières
• Relances
• Frais d'inscription

Gestibase en concertation permanente avec ces entités et l'appui de l'UNMFR est HOMOLOGUÉE LSU. Autrement dit, pour transmettre les dossiers des élèves des 3ème, le iMFR est là pour ça !

Qui dit nouveau système, dit saut dans de nouvelles aventures numériques pour les personnels administratifs et pédagogiques. S'il y avait une phrase leitmotiv et la répéter, répéter, répéter comme tout art de l'Education :
Il y a 3 logiciels internet pour aboutir à l'export LSU. Pour la maintenance, des numéros et des mails à votre disposition :

 

Bonjour à toutes et à tous,

La nouvelle partie facturation arrive. Sa mise en fonctionnement nécessite obligatoirement la réalisation d'une journée de formation. Nous avons d'ores et déjà commencé à déployer cette nouvelle partie dans certaines régions, pour les autres il faudra encore un peu de patience.

Bonne journée,
L'équipe Gestibase

Le transfert des apprentis est plus simple et légèrement différent que celui de vos apprenants en FI.

Dans le menu Etablissement  / NEW Gestion Fregata il vous faudra paramétrer vos codes et libellés de division. Attention ces codes et libellés doivent être les mêmes que sur Fregata.



Ensuite vous pourrez aller dans le détail de vos classes à l'aide de la loupe et vérifier que le code "Section FI/MEF APP" est bien renseigné. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner vos apprenants et effectuer le transfert via le bouton "Transfert".



Bon transfert !

Si vous avez des difficultés pour ce transfert n'hésitez à laisser un email sur la boîte de maintenance : gestibase@gmail.com

Suite aux différentes remarques et suggestions des utilisateurs, Gestibase a développé une nouvelle interface pour la réalisation du LSU et son exportation vers ARENA LSU.

Vous trouverez ici l'aide pour la saisie des appréciations et du dossier LSU :

Suite à vos remarques, certains référentiels ont été mis à jour. Nous mettons en ligne le nouveau référentiel. Par contre, vous devez de votre côté valider ce référentiel d'autant plus si vous avez déjà saisi des évaluations de compétence.